坚持“生态立市”,筑牢嘉陵江上游生态屏障
当前位置: 首页 > 广元市国有林场2021年部门预算编制说明

广元市国有林场2021年部门预算编制说明

日期: 2021-03-19 点击:868 来源: 广元市林业局
【字体: 打印

??一、广元市国有林场基本职能及主要工作
??(一)基本职能 :承担营林造林、森林保护、森林生态旅游及国有林场建设等公益性职责。负责管护国有森林资源、维护生态安全等。
??(二)2021年重点工作:
??1.加强辖区森林资源管理。依法有效管护国有林1.68万亩;加强森林防灭火和林业有害生物防治工作,严厉打击乱砍滥伐林木、偷拉盗运、乱捕滥猎、乱采滥挖和违法占用林地等破坏森林资源案件,扎实开展森林防灭火工作,确保不发生人为森林火灾和人员伤亡,确保森林火灾损失率控制在0.1‰以内、林业有害生物成灾率控制在3‰以内。
??2. 加强辖区基础设施建设。加快推进标准化管护站和森林防火消防池建设;完成新地坪绿化1万㎡、唐家坪至二进口公路两旁“增彩添香”廊道建设2公里和白槽坝至椒树塘“增彩添香”绿化工程;完成龙神岩防火瞭望塔附属工程、场部院坝维修改造工程和动植物标本陈列室维修改造工程;完成2020年林下经济节点公路建设任务。
??3. 加强辖区森林经营管理。发展天麻、黄精、百合等林下中药材50亩,不断拓宽增产增收渠道。围绕打造“多彩曾家山”,加大与朝天国投公司合作打造森林康养基地力度,加快推进基础设施建设,积极打造精品旅游品牌,不断提升经营管理能力和服务水平,实现森林旅游纯收入10万元以上;服务满意率达98%以上,全年无投诉。
??二、部门预算单位构成
??从预算单位构成看,单位部门预算仅包括本单位预算。
??三、广元市国有林场2021年财政拨款部门预算情况的总体说明
??2021年部门预算收入总数2589.28万元,较2020年部门预算收入总数352.06万元增长635.47%;2021年部门预算支出总数2589.28万元,较2020年部门预算支出总数352.06万元增长635.47%。
部门基本支出预算356.84万元,其中:人员支出312.41万元,公用支出44.1万元。
??部门专项项目预算2232.74万元(明细项目见附表)。
??2021年财政拨款收支总预算2589.28万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入368.54万元和上年结转2220.74万元;支出包括:一般公共服务支出286.52万元、社会保障和就业支出26.85万元、卫生健康支出13.43万元、住房保障支出29.74万元、项目支出2232.74万元。
??四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
??(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
??2021年一般公共预算当年财政拨款368.54万元,比2020年财政预算数352.06万元增加16.48万元,增加4.68%,变动的主要原因是人员工资晋升及保险基数增加引起的。
??(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
??一般公共服务(类)支出298.52万元,占81 %;社会保障和就业支出26.85万元,占7.2%;卫生健康支出13.43万元,占3.6%;住房保障支出29.74万元,占8.2%。
??(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
??1.一般公共服务支出人员经费预算数为312.41万元,比2020年预算数303.94万元增加8.47 万元,变动的主要原因是人员工资晋升及保险基数增加引起的。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出等。
??2.一般公共服务支出公用经费预算数为44.13万元,比2020年预算数41.52增加2.58万元,变动的主要原因是对个人和家庭的补助(遗属补助)增加。主要用于行政单位市场主体管理办公经费、培训费、公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修(护)费、其他商品和服务支出。
??3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 26.85万元,比2020年预算数26.17增加0.68万元,变动的主要原因是:保险基数增加。主要用于缴纳单位养老保险缴费支出。
??4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为13.43万元,比2020年预算数12.27增加1.16万元,变动的主要原因是:保险基数增加。主要用于缴纳单位医疗保险缴费。
??5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)预算数为29.74万元,比2020年预算数26.66(增加)3.08万元,变动的主要原因是:工资增长引起公积金缴纳基数增长。主要用主要用于缴纳事业单位住房公积金。
??五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
??2021 年一般公共预算基本支出356.54万元,其中: 人员经费 312.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费44.13万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
??六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
??(一)公务接待费。 2021 年预算安排2 万元,较 2020年2万元预算无变化。
??(三)公务用车购置及运行维护费。广元市国有林场核定车编 1辆,目前实际车辆保有量为1辆。 2021年预算安排公务用车运行维护费 8万元,较 2020年预算无变化。
??七、其他重要事项的情况说明
??(一)单位运行经费。广元市国有林场2021年维持单位日常运转而开支的经费,合计39.55万元。
??(二)国有资产占有使用情况。2021 年,广元市国有林场共有车辆1辆,其中:业务用车1辆。
附件:
广元市国有林场2021年部门预算表.xls

主办单位:广元市林业局 站点地图

地址:广元市利州区万缘新区米仓路8号 电话:(0839)3222528 传真:(0839)3239732
蜀ICP备2021031699号 政府网站标识码:5108000029 运行维护单位:中国电信广元分公司

川公网安备 51080002000287号