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广元市国营中心苗圃2021年部门预算编制说明

日期: 2021-03-19 点击:869 来源: 市中心苗圃
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一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

负责苗木科研基地的建设和管理;负责林木种苗的科学培育和技术推广;负责全市林业园林技术培训和人才培训。

(二)2021年重点工作

一是加强苗木科研基地建设管理,做好97.2亩珍稀树木基地、305.8亩林木良种核桃采穗圃基地管理工作;完成山桐子本地优良品种采穗圃建设;完成中央财政林业科技推广示范项目建设任务并验收合格。二是全面完成天保工程二期年度建设任务。三是认真落实帮扶“四个不摘”要求,完成驻村帮扶与乡村振兴有效衔接年度目标任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,广元市国营中心苗圃部门预算只包括本级预算。

三、财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数300.46万元,较2020年部门预算收入总数283.7万元增长5.91%2021年部门预算支出总数300.46万元,较2020年部门预算支出总数283.7万元增长5.91%

部门基本支出预算273.92万元,其中:人员支出245.87万元,公用支出28.05万元。

部门专项项目预算26.54万元。(明细项目见附表)

部门政府采购预算1.2万元。

2021年财政拨款收支总预算300.46万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入261.00万元;支出包括:农林水支出210.9万元、社会保障和就业支出19.63万元、卫生健康支出9.58万元、住房保障支出20.89万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。2021年一般公共预算当年财政拨款261万元,比2020年财政预算数283.7万元减少22.7万元,减少8%,变动的主要原因是人员减少2名。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。农林水支出210.9万元,占80.8%;社会保障和就业支出19.63万元,占7.52%;卫生健康支出9.58万元,占3.67%;住房保障支出20.89万元,占8%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.农林水支出(类)预算数为210.9万元,比2020年预算数减少20.17万元,变动的原因是人员减少2名。主要用于事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为19.63万元,2020年预算数减少1.87万元,变动的主要原因是人员较少2名。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为9.58万元,2020年预算数减少0.29万元,变动的主要原因是人员减少2名。主要用于行政事业单位社会保障缴费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)预算数为20.89万元,2020年预算数减少0.37万元,变动的主要原因是人员减少2名。主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出273.92万元,其中:人员经费245.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费28.05万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)公务接待费。2021年预算安排0.5万元,较20200.5万元预算持平。

(二)因公出国(境)费用。2021年预算安排0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费。2021年预算安排0万元。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
  2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
  2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计31.08万元。

(二)国有资产占有使用情况。无公务用车。

(三)部门政府采购预算1万元。

(四)绩效目标设置情况。2021实行绩效目标管理的项目1个涉及预算0.5万元,其中,一般公共预算0.5万元。

十、名词解释
  (一)收入类名词解释

一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)功能科目名词解释

商品和服务支出事业机构项:指用于事业单位的基本支出。

商品和服务支出事业离退休项:指用于事业单位退休人员活动支出。

工资福利支出工资性支出:指用于事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金支出。

工资福利支出事业单位基本养老保险缴费:指用于事业单位人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

工资福利支出事业单位基本医疗保险缴费:指用于事业单位人员基本医疗保险费支出。

工资福利支出事业单位其他社会保障缴费:指用于事业单位人员失业保险、工伤保险缴费支出。

工资福利支出住房公积金:指用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)支出类名词解释

商品和服务支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出:指事业单位人员工资福利支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)特殊名词解释

“三公经费:纳入市财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:
市中心苗圃2021年部门预算表.xls
市中心苗圃2021年绩效目标批复表.xls

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