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广元市林业科学研究院2021年部门预算编制说明

日期: 2021-03-19 点击:966 来源: 广元市林业局
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  一、基本职能及主要工作
  本单位是广元市林业局二级单位,属独立全额财政预算单位。主要职能是负责林木良种选育、新品种试验示范和推广,经济林丰产栽培技术研究、森林生态保护与利用研究;负责花卉产业和林下经济科研与实用技术推广;负责林业技术实验示范研究,林业技术人员培训及科技项目指导,林业科技信息服务、宣传咨询等。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,广元市林业科学研究院部门预算只包括本级预算。
  三、财政拨款部门预算情况的总体说明
  2021年部门预算收入总数402.96万元,较2020年部门预算收入总数403.33万元下降0.09%;2021年部门预算支出总数402.96万元,较2020年部门预算支出总数403.33万元下降0.09%。
  部门基本支出预算392.96万元,其中:人员支出348.98万元,公用支出43.98万元。
  部门专项项目预算10万元(明细项目见附表)。
  部门政府采购预算1.5万元
  2021年财政拨款收支总预算402.96万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入402.96万元;支出包括:商品和服务支出43.98万元、工资福利支出348.98万元、专项支出10万元。
  四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。2021年一般公共预算当年财政拨款402.96万元,比2020年财政预算数403.33万元减少0.37万元,下降0.09%。
  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。商品和服务支出43.98万元,占10.91%;工资福利支出348.98万元,占86.61 %;专项支出10万元,占2.48%。
  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
  1.商品和服务支出事业机构预算数为43.93万元,比2020年预算数增加0.05万元。主要用于事业单位办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党建经费及其他商品服务和支出。
  2.商品和服务支出事业单位离退休预算数为0.05万元,与2020年预算数相同。主要用于退休人员活动。
  3.工资福利支出工资性支出预算数为262.64万元,比2020年预算数减少3.88万元。主要用于事业单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金。
  4.工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为32.59万元,比2020年预算数增加0.05万元。主要用于事业单位养老保险缴费支出。
  5.工资福利支出机关事业单位基本医疗保险缴费支出预算数为16.3万元,比2020年预算数增加1.04万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
  6.工资福利支出机关事业单位其他社会保障缴费支出预算数为2.25万元,比2020年预算数减少1.01万元。主要用于事业单位失业、工伤保险缴费支出。
  7.工资福利支出机关事业单位住房公积金缴费支出预算数为35.20万元,比2020年预算数增加2.38万元。主要用于事业单位住房公积金缴费支出。
  8.专项支出油橄榄提质增效技术研究与示范支出预算数为10万元,比2020年预算数增加1万元,变动的主要原因是2020年支付9.7万,预算9万不够支付租金。主要用于油橄榄提质增效技术研究基地土地租金。
  五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
  2021 年一般公共预算基本支出402.96万元,其中:人员经费 348.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。 公用经费43.98万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出预算10万元,主要油橄榄提质增效技术研究与示范基地土地租金。
  六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
  (一)公务接待费。 2021 年预算安排0.35 万元,较 2020年0.35万元预算相同。
  (二)公务用车购置及运行维护费。广元市林业科学研究院核定车编 1辆,目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车运行维护费 2万元,较 2020年预算相同。
  2021年财政拨款安排公务用车购置费2万元。2021年安排公务用车运行维护费2万元。用于1辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。
  七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
  本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、国有资本经营预算支出情况说明
  本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。广元市林业科学研究院2021年履行一般职能、维持日常运转而开支的运行经费,合计43.98万元。
  (二)国有资产占有使用情况。2021 年,广元市林业科学研究院共有车辆 1辆,其中:一般公务用车1辆。
  (三)部门政府采购预算1.5万元,采购电脑3台。
  (四)绩效目标设置情况 2021广元市林业科学研究院实行绩效目标管理的项目涉及预算10万元,其中,一般公共预算 10万元。
  十、名词解释
  (一)收入类名词解释
  一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
  上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (二)功能科目名词解释
  商品和服务支出事业机构项:指用于事业单位的基本支出。
  商品和服务支出事业离退休项:指用于事业单位退休人员活动支出。
  工资福利支出工资性支出:指用于事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金支出。
  工资福利支出事业单位基本养老保险缴费:指用于事业单位人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  工资福利支出事业单位基本医疗保险缴费:指用于事业单位人员基本医疗保险费支出。
  工资福利支出事业单位其他社会保障缴费:指用于事业单位人员失业保险、工伤保险缴费支出。
  工资福利支出住房公积金:指用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (三)支出类名词解释
  商品和服务支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  工资福利支出:指事业单位人员工资福利支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (四)特殊名词解释
  “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:1.广元市林业科学研究院2021年部门预算表
     2.广元市林业科学研究院2021年绩效目标批复表
附件:
广元市林业科学研究院2021年绩效目标批复表 (2).xls
广元市林业科学研究院2021年部门预算表.xls

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