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广元市自然保护地工作站2021年部门预算编制说明

日期: 2021-03-19 点击:852 来源: 广元市林业局
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广元市自然保护地工作站2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作
  本单位是广元市林业局二级单位,属独立全额财政预算单位。本单位主要职能是负责各类自然保护地重要建设项目和近期详细规划的技术审查;指导全市各类自然地保护、监测和合理开发利用工作;承担世界、国家自然遗产申报事务工作等。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,广元市自然保护地工作站部门预算只包括本级预算。
  三、财政拨款部门预算情况的总体说明
  2021年部门预算收入总数118.73万元,较2020年部门预算收入总数124.90万元降低4.94%;2021年部门预算支出总数118.73万元,较2020年部门预算支出总数124.90万元降低4.94%。
  部门基本支出预算118.73万元,其中:人员支出104.64万元,公用支出14.09万元。
  部门专项项目预算0万元。
  部门政府采购预算1.5万元。
  2021年财政拨款收支总预算118.73万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入118.73万元;支出包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出8.83万元、事业单位医疗4.42万元、自然保护地等管理95.40万元、住房公积金10.08万元。
  四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。2021年一般公共预算当年财政拨款118.73万元,比2020年财政预算数124.90万元降低4.94%,变动的主要原因是人员调动,减少了经费预算。
  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务(类)支出95.4万元,占80.35 %;社会保障和就业支出8.83万元,占7.44%;卫生健康支出4.42万元,占3.72 %;住房保障支出10.08万元,占8.49%。
  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
  1.一般公共服务支出(类)预算数为95.4万元,比2020年预算数减少5.6万元。主要用于办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 8.83万元,比2020年预算数减少0.76万元,主要用于事业单位养老保险缴费支出。
  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为4.42万元,比2020年预算数减少0.08万元,主要用于单位社会保障缴费。
  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)预算数为10.08万元,比2020年预算数增加0.27万元,主要用主要用于单位住房公积金缴纳。
  五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
  2021年一般公共预算基本支出118.73万元,其中: 人员经费104.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。公用支出14.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
  (一)公务接待费。2021 年预算安排0.5万元,较 2020年0.5万元,预算无变化。
  (二)因公出国(境)费用。2021 年预算安排0万元,较 2020年0万元,预算无变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费。本单位无车辆,未预算公务用车购置及运行维护费。
  七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
  本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、国有资本经营预算支出情况说明
  本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)单位运行经费。广元市自然保护地工作站2021年履行事业单位管理职能、维持日常运转而开支的运行经费,合计14.09万元。
  (二)国有资产占有使用情况。本单位无公务车辆。
  (三)部门政府采购预算1.5万元。
  (四)绩效目标设置情况。2021年无专项项目,对基本支出118.73万元设置了绩效目标管理。
  十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
  2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  8.专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
  9.“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  附件:1.广元市自然保护地工作站2021年部门预算表
     2.广元市自然保护地工作站2021年绩效目标批复表


广元市自然保护地工作站
2021年3月19日
附件:
广元市自然保护地工作站2021年部门预算表.xls
广元市自然保护地工作站2021年绩效目标批复表.xls

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