坚持“生态立市”,筑牢嘉陵江上游生态屏障
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广元市林业局2021年部门预算编制说明

日期: 2021-03-19 点击:1870 来源: 市林业局
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  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介
  负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业及其生态保护修复的相关政策、规划和起草相关规范性文件并组织实施。组织拟订有关地方标准并指导实施,组织开展全市森林、陆生野生动植物、湿地、自然保护地和荒漠等资源的动态监测与评价。推进全市林业数字化建设。组织全市生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导和监督全民义务植树、城乡绿化工作,指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责全市荒漠化、石漠化防治工作。承担广元市绿化委员会的具体工作。负责全市森林资源的监督管理。贯彻执行全省森林采伐限额和林地保护利用规划。组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、经营加工、运输。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织实施公益林划定管理工作,管理国有森林资源。负责全市湿地资源的监督管理。贯彻执行全省有关湿地保护规划及其相关的标准规定,拟订全市湿地保护规划及其相关的地方标准。负责湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的合理利用。负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整全市重点保护陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地规划和相关地方标准。指导全市各类自然保护地的建设和管理。负责市级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地和湿地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。承担自然遗产申报的相关工作。负责推进全市林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场(苗圃)等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林,负责天然林保护工作。拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导现代林业园区建设、低产低效林改造、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游等产业发展,推进林业绿色产业发展。指导全市国有林场(苗圃)基本建设、发展,组织林木种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,指导林区社会治安治理工作。负责林业相关行政执法监管工作。负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市森林火灾防治规划并指导实施,组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防和统计评估相关工作,发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。监督管理全市林业市级及以上资金和国有资产,提出林业预算内投资、市级及以上财政性资金安排建议,按市政府规定权限,核报、监督管理规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业经济调节政策,组织实施林业生态补偿工作。负责林业科技、教育、对外交流和宣传工作。组织重点科技项目攻关和科技成果转化、推广。指导全市林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。负责林业行业宣传工作。承担职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。职能转变。围绕高质量筑牢嘉陵江上游生态屏障,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,高质量实施绿化全川广元行动、低产低效林改造、增彩添香和花卉产业发展,高水平推进数字林业建设,加快实现林业生态、经济、社会三大效益。统一推进全市湿地、森林公园、地质公园、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地的清理规范、归并整合及监督管理。
  (二)2021年重点工作
  1.巩固拓展脱贫攻坚成果,实现与乡村振兴有效衔接。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续加强脱贫村、脱贫户核桃、油橄榄、林下经济等林业产业的综合管护和提质增效,促进林农持续稳定增收。全面加强6710名生态护林员考核管理,建立健全动态调整退出机制,切实发挥其在护林防火、野生动植物保护、古树名木保护等方面的重要作用。按照省上关于完善脱贫攻坚造林专业合作社政策的相关要求,让更多有能力、有技术的人参与到合作社的管理和运行中来。全面推行“一卡通”审批系统,及时全面兑现涉林惠民资金,扎实做好历年尾欠资金清零工作。严格落实“四个不摘”要求,继续加强定点帮扶村脱贫后续帮扶。
  2.全面推进提质增效,持续深入做强做优现代林业产业。全力推进木本油料提质增效。实施核桃品种改良15万亩以上,完成新栽实生苗品种改良任务。强力推进核桃、油橄榄挂果攻坚行动,落实松土施肥、防病治虫、修枝整形等丰产综合管护措施,下大力气解决核桃密度过大问题,建成核桃、油橄榄稳产丰产示范基地50万亩(其中油橄榄5万亩)。新建核桃初加工点20个以上。继续推进核桃、油橄榄市县共建示范点建设。支持建设朝天核桃特色街区、特色村落和青川油橄榄特色村落。管护提升拓展山桐子基地,探索开展油茶引种试验。持续推进以笋用竹为重点的森林蔬菜产业发展。今年新栽笋用竹3万亩,抚育野生笋用竹1万亩,管护提升16万亩已建基地,全面完成20万亩基地建设任务。继续加强培育、壮大笋用竹加工企业,推动竹笋收购向乡镇、村延伸。加大市场推广力度,推进“广元造”笋产品进本地超市,同时将其作为市上在外地开展“广元造”食品饮料推荐活动的重点推荐产品。大力发展香菇、木耳等木质原料食用菌,努力促进林农当年持续稳定增收。做精森林康养旅游。积极推动建设成渝地区生态康养“后花园”,加快推进曾家山国有林区(林场)基础设施建设和必要的林相改造及林下中药材种植,切实提升森林旅游服务能力和质量效益,扎实做好全省旅游景区发展大会筹备相关工作。遴选一批发展基础好、自然景观佳、生态功能强、辐射带动大的生态旅游景区(景点)和森林康养基地,培育推出一批特色生态旅游景区、景点、线路和产品。积极申办参与数字熊猫节、花卉(果类)、红叶等生态旅游节会,努力提升节会质量和效果。优化整合森林小镇和森林人家,做好清理和更名相关工作。全年创建省级康养基地、康养人家、自然教育基地7个以上。大力推动将境内森林步道纳入《四川森林步道名录》。做强林下经济。充分利用林下空间,积极推广林下茯苓“种一休三”循环发展模式和林下笋用竹发展模式,大力发展以中药材、花卉为主的林下经济。力争全年新增林下经济10万亩。统筹推进珍稀林木花卉和林板加工。持续推进花卉苗木产业发展的六条措施(广林函〔2020〕341号),积极培育花卉苗木产业。支持利州区建设龙潭花卉特色街区、特色村落和新建集观赏、食用、药用(以玫瑰、月季、金丝皇菊、芍药为主)于一体的特色花卉(赏花)基地1000亩。全市在现有基础上,巩固拓展花卉(赏花)基地1万亩以上。全力支持中国西部(广元)绿色家居产业城建设。大力培育新型经营主体。培育和扶持壮大龙头企业、专业合作社、家庭林场等新型经营主体50家以上。支持朝天引进培育1家规模较大、实力较强、带动能力显著的核桃加工龙头企业。争创国家级示范社(场)1家,省、市级示范社(场)10家以上。
  3.高质量建设现代林业园区,全力推动林业园区上档升级。聚焦全市农林产业“一区两带七集群”总体布局,重点在基础较好、交通条件便利区域提升建成一批高质量现代林业园区。制定出台市、县级现代林业园区认定管理办法及建设标准。昭化区中国西部(广元)绿色家居产业城和朝天核桃现代林业示范区争创国家林业产业示范园区。剑阁二龙核桃园区、昭化五房中药材园区、旺苍英萃核桃园区努力争创省级星级现代林业园区或省级培育园区。每个县区改造提升老旧园区2个,其中没有国家级、省级园区争创任务的县区至少提升达标建成市级现代林业园区1个,有国家级、省级园区争创任务的县区也要力争提升达标建成市级现代林业园区1个。支持朝天区申请承办全省现代林业园区建设现场会。
  4.坚定不移抓紧抓实项目投资,切实增强林业发展后劲。全力做好项目谋划和资金争取。按照“规划跟着战略走、项目跟着规划走、资金和要素跟着项目走”要求,以“把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局”的重要论断为指引,抢抓国家“十四五”和新时代老区振兴等重大战略机遇期、政策窗口期,抓紧编制林业“十四五”规划,谋划一批符合林业高质量发展要求的重大项目,当年实现储备项目80个,总投资超300亿元,形成“储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批”的良性循环。加大项目资金争取力度,在林业园区建设、产业发展、森林质量精准提升、基础设施建设等方面保持持续增长;在林业有害生物防治、森林防灭火基础设施和物资装备配套、嘉陵江生态廊道建设等方面取得新突破;推进昭化、剑阁国家储备林建设项目尽快落实落地,努力实现项目争取同比增长15%的目标。积极拓宽林业融资渠道。加大开发性、政策性贷款和林业贷款贴息申报的争取力度,鼓励支持返乡创业人员开展生态创业,撬动更多金融和社会资本投入林业项目建设。进一步加大招商引资力度,全面完成市下招商引资任务。切实加强项目建设管理。健全优化项目申报审核制度,完善项目实施方案评审机制。加快推进现有项目建设,强化项目资金绩效评价,加大结果运用,将评价结果与项目资金申报安排统筹挂钩。扎实开展项目资金稽查和行业内部审计,规范资金使用管理,确保资金安全、高效运行。
  5.大力实施森林质量精准提升,持续深入开展国土绿化行动。深入开展国土绿化行动。统筹山水林田湖草沙系统治理,巩固退耕还林和天然林保护两大工程建设成果,启动天然林保护修复工程。持续开展全民义务植树和关注森林活动。推进“互联网+”义务植树基地建设。加大力度探索开展碳汇造林和碳汇交易工作路径。加快推进旺苍县、剑阁县、青川县、朝天区世界银行贷款长江流域上游森林生态系统恢复项目。全年完成营造林30万亩。大力推进增彩添香建设。按照打造“千年古蜀道、百里彩画廊、万点小景观”的总体要求,围绕现代林业园区建设、低产低效林更替改造、林下经济配套、乡村振兴示范村建设等重点工作,深入推进城乡绿化、美化、彩化、香化建设。每个县区至少打造面积1000亩以上增彩添香示范点1个、增彩添香廊道10公里、增彩添香示范村2个。依法有序加快推进低产低效林更替改造。全年实施低产低效林更替改造7万亩。每个县区按照技术规程至少打造面积1000亩以上、相对集中连片的改造示范点1个。同时,根据林分特征,科学采取抚育间伐、补植补造、人工促进天然更新等措施,大力解决林分过疏、过密等结构不合理问题。全面完成旺苍县1万亩森林质量精准升项目任务。
  6.持续加强林业资源保护管理,全面维护森林生态安全。加强自然保护地建设。按照《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》(中办发〔2019〕42号)和《关于自然保护地整合优化有关事项的通知》(自然资办发〔2020〕42号)要求,持续推进自然保护地优化归并整合。基本完成旺苍大峡谷省级森林公园总体规划修编,米仓山大峡谷国家级风景名胜区总体规划、白龙湖近期重点建设区域控制性详规、剑门蜀道风景名胜区昭化古城至高庙铺段和剑门关、翠云廊景区控制性详规编制报批。完成《剑门蜀道保护条例(草案)》起草工作。严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”,深入整改第二轮省级环保督察反馈问题,做好第二轮中央环保督察迎检工作。严格执行建设项目进入许可审批,完善优化报批、审查、管理流程,强化自然保护地建设项目监管和执法检查。推进湿地公园和湿地小区建设,争创省级“重要湿地”2处,支持苍溪梨仙湖湿地公园申报国家级湿地公园。切实抓好森林防灭火和安全生产工作。坚持人民至上、生命至上,持续抓好安全生产专项整治三年行动,加强林业行业领域安全监管,坚决遏制重特大事故。扎实做好森林防灭火及专项整治,加快推进森林防灭火基础设施建设,全面推广应用“互联网+督查”系统、“防火码”微信小程序和全覆盖安装使用“熊猫护林员APP”,积极构建“天空地人”一体化火情监测即报系统;切实开展全市第一次森林火灾风险普查;扎实开展违规野外用火和火案查处专项行动;持续深入开展森林火灾风险隐患排查整治,确保不发生重大人为森林火灾、确保不发生重大人员伤亡。全力做好森林防灭火专项巡视迎检准备及问题反馈整改工作。强化林政资源管理。严格落实森林资源保护发展目标责任制,全面完成上级下达的年度目标任务。加大森林资源“一张图”纠错力度,完成森林督查暨资源“一张图”年度更新,抓好森林督查问题整改。协调对接国土“三调”成果,适时启动新一轮林地保护利用规划编制。进一步推进依法治林,大力宣传《行政处罚法》《森林法》《森林防火条例》等法律法规。依法严厉打击违规野外用火、非法猎捕野生动物、破坏森林资源、加工(运输、收购)非法来源木材等违法行为,加大力度开展打击制售假劣种苗和侵犯林草植物新品种权工作。巩固林区扫黑除恶成果,持续开展行业治乱和禁毒、防邪工作。全面加强野生动植物保护。巩固禁食野生动物退出成果,加强繁育场所监督管理。抓好陆生野生动物疫源疫病监测防控。加强野生植物保护。支持青川等地积极组建专业或半专业猎捕队伍,合理控制野猪等野生动物种群数量。强化《四川省古树名木保护条例》宣传贯彻,加强古树名木保护,抓好古树名木挂牌、抢救复壮试点和古树公园建设。狠抓重大林业有害生物防治。严格落实重大林业有害生物防治目标责任,果断规范处置松材线虫病疫情,加大剑阁疫区松材线虫病治理和青川等县区枯死松树除治力度,坚决遏制疫情扩散蔓延,有效治理红火蚁、蜀柏毒蛾、福寿螺等生物灾害。强化林业有害生物常态化监测和植物检疫。加快推进广元秦巴山区松材线虫病防治项目建设。
  7.深入推进改革创新,持续增强林业发展动力活力。全面推行林长制。按照国家、省上有关要求,结合我市实际,加快出台市、县推行林长制的实施方案,以抓紧建立林长组织体系为重点,迅速成立工作专班,加快形成林长会议、部门协作、信息通报、督查考核等制度体系。继续深化集体林权制度改革。全面完成集体林权信息化建设,建立林权登记信息共享机制。继续推进集体林地“三权分置”,规范林地经营权流转。进一步完善政策性森林保险机制;推广朝天特色林业产业自然灾害和价格指数保险试点成果;加快构建野生动物伤人致害保险机制。加大林地经营权纠纷调处力度。巩固深化国有林区(林场)改革成果,持续改善林场林区基础设施条件,重点加快推进道路等基础设施建设和森林旅游资源开发力度。持续推进大熊猫国家公园建设和自然保护地优化整合。按照中央、省委要求,进一步理顺大熊猫国家公园管理体制,积极配合做好《大熊猫国家公园管理条例》立法工作。持续深化自然保护地优化整合,开展不涉及整合优化任务的自然保护地勘界立标。强化科技创新推广。加强种质资源保护,完成林木种质资源外业普查和青川县国家级毛叶山桐子种质资源库建设任务,推进旺苍县省级水青冈种质资源库提档升级。加强核桃、油橄榄良繁体系建设,加快推进“朝天核桃”品种选育“一号工程”。扩建国家级核桃良种基地,加强市级木本油料良种采穗圃动态监管。进一步加强市林业科学研究院和核桃产业技术研究院建设。修订完善“朝天核桃”标准体系。加大实用技术推广应用,全年培训技术“明白人”1万人次以上。严格落实食品安全“党政同责”要求,加强食用林产品质量安全监测能力建设和日常监管,继续推进森林食品基地认定。持续优化营商环境。深化放管服改革,全力推进审批服务“一网通办”。严格林地用途管制,强化服务大局意识,依法全力支持保障事关经济社会发展的重点项目建设。全面推进政务公开,深入推行“双随机一公开”“告知承诺+事中事后监管”监督执法制度。强化行政审批后续服务监管。
  8.全面加强党的领导,增强引领林业高质量发展的服务保障能力。始终把加强党的政治建设摆在首位。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入贯彻党把方向、管大局、促落实的要求,善于用政治眼光观察和分析林业发展问题,不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全面落实意识形态工作责任制,加强舆情管控和引导,大力宣传林业生态治理成效、发展成就和改革典型经验,扎实开展党史学习教育。加强干部人才队伍建设。全面贯彻新时代党的组织路线,坚持严管与厚爱相结合,鲜明“保持定力、敢于担当、满怀激情、清正廉洁”用人标准和导向,不断强化林业干部和人才队伍建设。深入推进全面从严治党。压紧压实管党治党政治责任,按照“4321”精准监督模式,细化主体责任,落实台账管理,完善“四责协同”机制,建立健全全面从严治党主体责任考核制度,切实落实按季提醒、定期汇报、适时研判、年度述职等举措,始终把从严治党贯穿于林业改革和发展全过程。

  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,广元市林业局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位预算。
  纳入广元市林业局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
  1.广元市林业局(本级)
  2.广元市国有林场(二级)
  3.广元市国营中心苗圃(二级)
  4.广元市林业科学研究院(二级)
  5.四川南河国家湿地公园管理中心(二级)
  6.广元市自然保护地工作站(二级)

  三、财政拨款部门预算情况的总体说明
  2021年部门预算收入总数2893.47万元,较2020年部门预算收入总数2867.41万元增长0.91%;2021年部门预算支出总数2893.47万元,较2020年部门预算支出总数2867.41万元增长0.91%。
  部门基本支出预算2758.94万元,其中:人员支出2388.82万元,公用支出370.12万元。
  部门专项项目预算147.95万元。(明细项目见附表)
  部门政府采购预算12.08万元,其中:行政执法监督(非税收入征收成本)项目2.7万元。
  2021年财政拨款收支总预算2893.47万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入2893.47万元;支出包括:一般公共服务支出391.43万元、农林水支出1958.71万元、社会保障和就业支出211.29万元、卫生健康支出104.87万元、住房保障支出227.17万元。

  四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。2021年一般公共预算当年财政拨款2893.47万元,比2020年财政预算数2867.41万元增加26.06万元,增加0.91%,变动的主要原因是增加了人员经费。
  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务(类)支出391.43万元,占13.53%;农林水支出1958.71万元,占67.69%;社会保障和就业支出211.29万元,占7.31%;卫生健康支出104.87万元,占3.62%;住房保障支出227.17万元,占7.85%。
  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
  1.一般公共服务支出(类)行政运行(项)预算数为391.43万元,比2020年预算数增加0.66万元。主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为211.29万元,比2020年预算数减少12.61万元,变动的主要原因是广元市森林公安局划转。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为51.3万元,比2020年预算数减少3.41万元,变动的主要原因是广元市森林公安局划转。主要用于行政单位社会保障缴费。
  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为53.57万元,比2020年预算数增加3.3万元。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。
  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)预算数为227.17万元,比2020年预算数增加1.47万元。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。

  五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
  2021年一般公共预算基本支出2758.94万元,其中:人员经费2388.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费370.12万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
  (一)公务接待费。2021年预算安排7.52万元,较2020年7.97万元预算减少0.45万元,下降5.65%,变动的主要原因是严格执行中央“八项”规定,加强管理,厉行节约。
  (二)因公出国(境)费用。2021年预算安排2.7万元,较2020年2.91万元预算减少0.21万元,下降7.22%,变动的主要原因是继续本着厉行节约原则,严格控制因公出国(境)费用。
  (三)公务用车购置及运行维护费。广元市林业局核定车编11辆,目前实际车辆保有量为11辆。 2021年预算安排公务用车运行维护费15.14万元,较2020年预算24.76万元减少9.62万元,下降38.85%,变动的主要原因是加强管理,厉行节约,严格控制公务用车运行维护费。
  2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。2021年安排公务用车运行维护费15.14万元。用于11辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。

  七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
  市林业局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、国有资本经营预算支出情况说明
  林业局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。广元市林业局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计370.12万元。
  (二)国有资产占有使用情况。2021年,广元市林业局共有车辆11辆,其中:其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车5辆。
  (三)部门政府采购预算12.08万元。
  (四)绩效目标设置情况。2021广元市林业局局实行绩效目标管理的项目15个涉及预算147.95万元,其中,一般公共预算 147.95万元。

  十、名词解释
  (一)收入类名词解释
  一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
  事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (二)功能科目名词解释
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指广元市市场监督管理部门用于行政单位离休人员的支出。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指广元市市场监督管理部门用于事业单位离休人员的支出。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指广元市市场监督管理部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指广元市市场监督管理部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指广元市市场监督管理部门用于行政单位基本医疗保险缴费。
  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指广元市市场监督管理部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指广元市市场监督管理部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (三)支出类名词解释
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
  (四)特殊名词解释
  “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
广元市林业局本级2021年绩效目标批复表.xlsx
广元市林业科学研究院绩效目标批复表.xlsx
广元市自然保护地工作站绩效目标批复表.xls
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